أداة مجانية
حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإماراتية احسب الضريبة فوراً
احسب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات فوراً. أضف 5% ضريبة أو استخرج الضريبة من المبلغ الإجمالي. دقيق وسريع ومجاني.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات في 1 يناير 2018 بنسبة قياسية قدرها 5%. تنطبق على معظم السلع والخدمات.
صيغة حساب الضريبة
لإضافة الضريبة: المبلغ × 1.05 = الإجمالي
لإزالة الضريبة: الإجمالي ÷ 1.05 = المبلغ
أمثلة عملية
إضافة الضريبة: خدمة سعرها 1,000 درهم غير شامل الضريبة تحمل ضريبة قدرها 50 درهماً (1,000 × 0.05)، فيدفع العميل 1,050 درهماً.
إزالة الضريبة: إيصال إجماليه 1,050 درهماً شامل الضريبة يعادل 1,000 درهم صافياً (1,050 ÷ 1.05) و50 درهماً ضريبة (1,050 × 5 ÷ 105).
من الأخطاء الشائعة خصم 5% من الإجمالي: 1,050 × 0.95 = 997.50 درهماً، وهذا يقلل المبلغ الصافي بمقدار 2.50 درهم.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة الضريبة في الإمارات؟
النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات هي 5%. بعض السلع والخدمات خاضعة لنسبة الصفر أو معفاة.
كيف أحسب 5% ضريبة؟
اضرب المبلغ في 0.05 للحصول على قيمة الضريبة. أضف هذا إلى المبلغ الأصلي للحصول على الإجمالي.
كيف أزيل الضريبة من سعر شامل لها؟
اقسم الإجمالي الشامل للضريبة على 1.05 لتحصل على المبلغ الصافي. الضريبة هي الفرق، أو الإجمالي × 5 ÷ 105. مثلاً: 1,050 درهماً تعادل 1,000 درهم صافياً و50 درهماً ضريبة.
متى يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
التسجيل إلزامي عندما تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أو يُتوقع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة. ويمكن التسجيل طوعياً عند تجاوز 187,500 درهم. المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما الفرق بين التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات المعفاة؟
كلاهما يُفوتر دون ضريبة. التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر تبقى خاضعة للضريبة بنسبة 0%، فيستطيع المورّد استرداد الضريبة المدفوعة على التكاليف المرتبطة بها. أما التوريدات المعفاة فهي خارج نطاق الضريبة، فلا يمكن استرداد تلك الضريبة.
هل يمكنني استخدام نسبة غير 5%؟
نعم. يبدأ حقل النسبة بالنسبة القياسية في الإمارات وهي 5%، ويمكنك تغييرها لمقارنة السيناريوهات أو حساب الضريبة لدولة أخرى.
هل هذه الحاسبة استشارة ضريبية؟
لا. هي أداة مجانية لحسابات التسعير السريعة. للتسجيل في الضريبة أو تقديم الإقرارات أو الحصول على استشارة تخص وضعك، استخدم خدمات منصة إمارات تاكس التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب أو وكيلاً ضريبياً مسجلاً لدى الهيئة.
تحتاج إلى احتساب الضريبة داخل موقعك أو أنظمتك؟
نبني صفحات الدفع والفواتير وسير عمل أنظمة ERP التي تطبق ضريبة القيمة المضافة الإماراتية بشكل صحيح، من متاجر WooCommerce إلى Odoo ونظام Pause POS. للاستشارات الضريبية، تواصل مع وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة.